秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2017年預(yù)算信息公開

   按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細(xì)則》和《秦皇島市市級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2017 年機關(guān)預(yù)算公開如下：     

一、 學(xué)校職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

   主要職責(zé)：秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高職業(yè)素質(zhì)，旅游英語、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、藝術(shù)幼師、服裝設(shè)計與制作等學(xué)歷教育相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。

機構(gòu)設(shè)置：秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校是正縣級單位?？h處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)31名

學(xué)校機構(gòu)設(shè)置情況

本單位無下屬單位。上級主管部門是秦皇島市教育局。

    二、學(xué)校預(yù)算安排的總體情況

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校的收支包含在部門預(yù)算中。

1、收入說明

    反映本學(xué)校當(dāng)年全部收入。2017 年預(yù)算收入4476.06萬元，其中一般公共預(yù)算收入4236.06萬元，財政專戶收入240萬元。

2、支出說明 

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2017年度預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017 年支出預(yù)算4476.06 萬元，其中基本支出4001.06萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出475萬元，主要用于改善學(xué)校學(xué)科辦學(xué)條件及運動場更新改造。

3、比上年增減情況

    2017 年預(yù)算收支安排4476.06萬元，較2016 年預(yù)算增加167.76萬元，其中：基本支出增加562.76萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出；項目支出減少395萬元。

三、學(xué)校運行經(jīng)費安排情況

學(xué)校日常公用經(jīng)費共計安排212.75萬元，主要用于維修(護)費、離退休干部經(jīng)費、印刷費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、黨組織活動經(jīng)費、其他。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

 2017年預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費，原因是因為中專學(xué)生免學(xué)費，沒有學(xué)費收入來安排這部分資金，只能等免學(xué)費補助資金支付，因而2017年預(yù)算中沒有“三公”經(jīng)費資金安排。三公經(jīng)費中“公務(wù)用車購置和運行費”已細(xì)化公開為“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”

五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：

以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持以人民為中心的思想，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，堅持問題導(dǎo)向，落實“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、促進公平、提高質(zhì)量”三大任務(wù)，以提升質(zhì)量為核心，優(yōu)化辦學(xué)條件，加強隊伍建設(shè)，強化改革創(chuàng)新，推進依法治教，著力完成“落實立德樹人根本任務(wù)、加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育、推進京津冀協(xié)同發(fā)展、加強和改進黨的建設(shè)、確保校園安全穩(wěn)定”等十項重點工作，整體提升教育現(xiàn)代化水平，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展。

部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)

秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校                                      單位：萬元

六、政府采購預(yù)算情況

2017 年，我校安排政府采購預(yù)算470萬元。具體內(nèi)容見下表。

部門政府采購預(yù)算

七、 國有資產(chǎn)信息

我學(xué)校上年末固定資產(chǎn)金額為13，776萬元，秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2017年機關(guān)政府采購預(yù)算470萬元，主要用于：購置各項設(shè)備類;裝修工程、修繕工程。

秦皇島市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表

編制部門：秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校            截止時間：2016年12月31日

八、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：主要指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。

5、財政補助收入：核算事業(yè)單位從同級財政部門取得的各類財政撥款。 應(yīng)當(dāng)設(shè)置“基本支出”和“項目支出”兩個明細(xì)科目；兩個明細(xì)科目下按照《政府收支分類科目》中“支出功能分類” 項級科目設(shè)置明細(xì)賬；同時在“項目支出”明細(xì)科目下按照具體項目進行明細(xì)核算。

6、“事業(yè)收入”科目核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

7、2050302功能分類科目是“教育支出-職業(yè)教育-中專教育”反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出

8、2050399功能分類科目是“教育支出-職業(yè)教育-其他職業(yè)教育支出”反映其他用于職業(yè)教育方面的支出

9、2050999功能分類科目是“教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出”反映除校舍建設(shè)和教學(xué)設(shè)施以外安排的教育費附加支出

10、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、其他需說明的事項

無其他事項說明

2017年預(yù)算總表