秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校決算信息公開情況說明

第一部分  秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校概況

一、主要職責(zé)：

秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高職業(yè)素質(zhì)，旅游英語、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、藝術(shù)幼師、服裝設(shè)計與制作等學(xué)歷教育相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。

決算單位僅為秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校，本單位無下屬單位。

二、機構(gòu)設(shè)置：秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校是正處級單位?？h處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)31名

學(xué)校機構(gòu)設(shè)置情況

本單位無下屬單位。上級主管部門是秦皇島市教育局。

第二部分  秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校決算報表

第三部分  秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校決算情況說明

一、  預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年度全年總收入4569.68萬元，其中：財政補助收入4332.44萬元，占總收入的94.81%；事業(yè)收入225萬元，占總收入的4.92%；其他收入12.24萬元，占總收入的0.27%。全年總支出5658.08萬元，其中：基本支出4550.07萬元，占總支出的80.42%；項目支出1108.01萬元，占總支出的19.58%。

一般公共預(yù)算撥款收入4332.44萬元，其中：基本支出撥款3182.94萬元，項目支出撥款1149.50萬元；一般公共預(yù)算撥款支出5037.86萬元，其中：基本支出3930.75萬元，項目支出1107.11萬元。全年收入和2015年相比減少911.4萬，負增長19.94%，支出和2015年相比增加499.54萬元，增長8.82%，收入減少的原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金上繳財政，不計入當(dāng)年收入。支出增加的主要原因是2016年工資改革，大幅度調(diào)整工資，人員經(jīng)費增加，財政撥款收支大幅增加。

2016年決算和年初預(yù)算相比，收入大幅增加的主要原因，一是由于工資大幅調(diào)整引起人員經(jīng)費增加，二是在2016年度期間收到免學(xué)費補助資金370.8萬，而年初預(yù)算中沒有涉及。

二、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費總支出21.86萬元，其中：因公出國費用0萬元，占“三公”總支出的0%；公務(wù)用車運行維護費21.03萬元，占“三公”總支出的96.20%；公務(wù)接待費0.83萬元，占“三公”總支出的3.8%。由于中職學(xué)?？h鄉(xiāng)以下學(xué)生免學(xué)費，國家對免學(xué)費的學(xué)生給予學(xué)校經(jīng)費補助，“三公”經(jīng)費來源于免學(xué)費補助，年初無法做出預(yù)算安排，因而預(yù)算中未涉及。

2016年決算因公出國支出決算0萬元，和2015年決算數(shù)相比，因公出國經(jīng)費減少近1萬元；2016年公務(wù)用車運行維護費21.86萬元（年末公務(wù)用車保有量5輛），和2015年相比增加11.61萬元，主要原因是學(xué)?，F(xiàn)有車輛使用年限大部分在10年，年久車輛易出毛病修理費用本身就加大，而2015年下半年汽車維修款未結(jié)算，全部集中在2016年結(jié)算，造成2016年公務(wù)用車運行維護費增加幅度較大。2016年公務(wù)接待費0.83萬元（公務(wù)接待18次，接待人數(shù)171人）。

三、  機關(guān)運行經(jīng)費支出情況的說明

我校是事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費

四、政府采購情況的說明

2016年學(xué)校采購支出總額650.83萬元，其中采購貨物支出442.21萬元，采購工程支出202.02萬元，采購服務(wù)6.6萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，我校共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，其他用車1輛

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注

冊資產(chǎn)評估師協(xié)會收取的會費收入等。

三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事

業(yè)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按

國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金

等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年

度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置

及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿

費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用

費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待

（含外賓接待）支出。

十一、其他交通費用：指單位除公務(wù)用車運行維護費

以外的其他交通費用。主要是廳機關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務(wù)交通補貼等。