瀏覽：15 日期：2018-03-09
秦皇島市中等專業(yè)學校2018年預算信息公開
按照《預算法》、《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則》和《秦皇島市市級預算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市中等專業(yè)學校2018 年預算公開如下：
一、 學校職責及機構(gòu)設(shè)置情況
主要職責：秦皇島市中等專業(yè)學校主要職責是培養(yǎng)學歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高職業(yè)素質(zhì)，旅游英語、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、藝術(shù)幼師、服裝設(shè)計與制作等學歷教育相關(guān)職業(yè)培訓。
機構(gòu)設(shè)置：秦皇島市中等專業(yè)學校是正縣級單位?？h處級領(lǐng)導職數(shù)7名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，鄉(xiāng)科級領(lǐng)導職數(shù)31名
學校機構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 單位 規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
秦皇島市中等專業(yè)學校 | 事業(yè) | 正處級 | 財政撥款 |
本單位無下屬單位。上級主管部門是秦皇島市教育局。
二、學校預算安排的總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。秦皇島市中等專業(yè)學校的收支包含在部門預算中。
1、收入說明
反映本學校當年全部收入。2018 年預算收入4267.76萬元，其中一般公共預算收入4007.76萬元，財政專戶收入260萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島市中等專業(yè)學校2018年度預算中支出預算的總體情況。2018 年支出預算4267.76 萬元，其中基本支出4267.76萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
3、比上年增減情況
2018年預算收支安排4267.76萬元，較2017 年預算減少208.3萬元，其中：基本支出增加266.7萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出；項目支出減少475萬元。
三、學校運行經(jīng)費安排情況
學校日常公用經(jīng)費共計安排322.72萬元，主要用于維修(護)費、離退休干部經(jīng)費、印刷費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、黨組織活動經(jīng)費、其他。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2018年預算中安排按照工資總額的1.5%安排培訓費32.76萬元，按照公務(wù)用車運行情況壓減安排運行維護費19.5萬元，暫時無資金安排公務(wù)接待費。原因是因為中專學生免學費，沒有學費收入來安排這部分資金，只能等免學費補助資金支付，因而2018年預算中沒有安排的公務(wù)接待費待免學費資金到位再行安排。三公經(jīng)費中“公務(wù)用車購置和運行費”已細化公開為“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”
五、績效預算信息總體績效目標：
以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指導，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，堅持以人民為中心的思想，以辦人民滿意教育為目標，堅持問題導向，落實“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、促進公平、提高質(zhì)量”三大任務(wù)，以提升質(zhì)量為核心，優(yōu)化辦學條件，加強隊伍建設(shè)，強化改革創(chuàng)新，推進依法治教，著力完成“落實立德樹人根本任務(wù)、加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育、推進京津冀協(xié)同發(fā)展、加強和改進黨的建設(shè)、確保校園安全穩(wěn)定”等十項重點工作，整體提升教育現(xiàn)代化水平，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展。
部門職責-工作活動績效目標
秦皇島市中等專業(yè)學校 單位：萬元
六、政府采購預算情況
2018 年初預算暫時沒有資金安排專項資金， 待中央轉(zhuǎn)移支付資金及市本級資金安排后再行追加。
七、 國有資產(chǎn)信息
我學校上年末固定資產(chǎn)金額為14，159萬元，秦皇島市中等專業(yè)學校2017年機關(guān)政府采購預算470萬元，主要用于：購置各項設(shè)備類;裝修工程、修繕工程。
秦皇島市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表
編制部門：秦皇島市中等專業(yè)學校 截止時間：2017年12月31日
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：主要指市級財政當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。
5、財政補助收入：核算事業(yè)單位從同級財政部門取得的各類財政撥款。 應(yīng)當設(shè)置“基本支出”和“項目支出”兩個明細科目；兩個明細科目下按照《政府收支分類科目》中“支出功能分類” 項級科目設(shè)置明細賬；同時在“項目支出”明細科目下按照具體項目進行明細核算。
6、“事業(yè)收入”科目核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
7、2050302功能分類科目是“教育支出-職業(yè)教育-中專教育”反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出
8、2050399功能分類科目是“教育支出-職業(yè)教育-其他職業(yè)教育支出”反映其他用于職業(yè)教育方面的支出
9、2050999功能分類科目是“教育支出-教育費附加安排的支出-其他教育費附加安排的支出”反映除校舍建設(shè)和教學設(shè)施以外安排的教育費附加支出
10、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、其他需說明的事項
無其他事項說明
附件：
