秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2018年預(yù)算信息公開

    按照《預(yù)算法》、《河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則》和《秦皇島市市級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2018 年預(yù)算公開如下：     

一、 學(xué)校職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        主要職責(zé)：秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高職業(yè)素質(zhì)，旅游英語、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、藝術(shù)幼師、服裝設(shè)計(jì)與制作等學(xué)歷教育相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校是正縣級(jí)單位?？h處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)31名

             學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位無下屬單位。上級(jí)主管部門是秦皇島市教育局。 

二、學(xué)校預(yù)算安排的總體情況

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校的收支包含在部門預(yù)算中。

1、收入說明

反映本學(xué)校當(dāng)年全部收入。2018 年預(yù)算收入4267.76萬元，其中一般公共預(yù)算收入4007.76萬元，財(cái)政專戶收入260萬元。

2、支出說明

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2018年度預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018 年支出預(yù)算4267.76 萬元，其中基本支出4267.76萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

3、比上年增減情況

       2018年預(yù)算收支安排4267.76萬元，較2017 年預(yù)算減少208.3萬元，其中：基本支出增加266.7萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少475萬元。

         三、學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排322.72萬元，主要用于維修(護(hù))費(fèi)、離退休干部經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、其他。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

    2018年預(yù)算中安排按照工資總額的1.5%安排培訓(xùn)費(fèi)32.76萬元，按照公務(wù)用車運(yùn)行情況壓減安排運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.5萬元，暫時(shí)無資金安排公務(wù)接待費(fèi)。原因是因?yàn)橹袑W(xué)生免學(xué)費(fèi)，沒有學(xué)費(fèi)收入來安排這部分資金，只能等免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金支付，因而2018年預(yù)算中沒有安排的公務(wù)接待費(fèi)待免學(xué)費(fèi)資金到位再行安排。三公經(jīng)費(fèi)中“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”已細(xì)化公開為“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”

五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：

以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持以人民為中心的思想，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，落實(shí)“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、促進(jìn)公平、提高質(zhì)量”三大任務(wù)，以提升質(zhì)量為核心，優(yōu)化辦學(xué)條件，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化改革創(chuàng)新，推進(jìn)依法治教，著力完成“落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育、推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)、確保校園安全穩(wěn)定”等十項(xiàng)重點(diǎn)工作，整體提升教育現(xiàn)代化水平，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)

秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校                                                                                               單位：萬元

六、政府采購預(yù)算情況

2018 年初預(yù)算暫時(shí)沒有資金安排專項(xiàng)資金， 待中央轉(zhuǎn)移支付資金及市本級(jí)資金安排后再行追加。

七、 國(guó)有資產(chǎn)信息

我學(xué)校上年末固定資產(chǎn)金額為14，159萬元，秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校2017年機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算470萬元，主要用于：購置各項(xiàng)設(shè)備類;裝修工程、修繕工程。

秦皇島市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表

編制部門：秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校            截止時(shí)間：2017年12月31日

八、名詞解釋

      1、一般公共預(yù)算撥款收入：主要指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4、上繳上級(jí)支出：指所屬單位上繳上級(jí)的支出。

      5、財(cái)政補(bǔ)助收入：核算事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。 應(yīng)當(dāng)設(shè)置“基本支出”和“項(xiàng)目支出”兩個(gè)明細(xì)科目；兩個(gè)明細(xì)科目下按照《政府收支分類科目》中“支出功能分類” 項(xiàng)級(jí)科目設(shè)置明細(xì)賬；同時(shí)在“項(xiàng)目支出”明細(xì)科目下按照具體項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。

6、“事業(yè)收入”科目核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

7、2050302功能分類科目是“教育支出-職業(yè)教育-中專教育”反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出

8、2050399功能分類科目是“教育支出-職業(yè)教育-其他職業(yè)教育支出”反映其他用于職業(yè)教育方面的支出

9、2050999功能分類科目是“教育支出-教育費(fèi)附加安排的支出-其他教育費(fèi)附加安排的支出”反映除校舍建設(shè)和教學(xué)設(shè)施以外安排的教育費(fèi)附加支出

      10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

              九、其他需說明的事項(xiàng)

        無其他事項(xiàng)說明

       附件：

預(yù)算公開-部門預(yù)算收入總表

預(yù)算公開-部門預(yù)算支出總表

預(yù)算公開-部門預(yù)算收支總表

預(yù)算公開-部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表

預(yù)算公開-部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

預(yù)算公開-國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

預(yù)算公開-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

預(yù)算公開-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

預(yù)算公開-政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表